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广州市番禺区正阳社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月6日

单位名称：广州市番禺区正阳社会工作服务中心

登记证号：070002

成立时间：2011-11-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区正阳社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		5700					0					5700					0					27097.58					27097.58
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		9939303					0					9939303					0					7995231.16					7995231.16
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					207133					207133
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					5343.59					0					5343.59
收入合计								11		9945003					0					9945003					5343.59					8229461.74					8234805.33
二、费用
（一）业务活动成本								12		9686727.15					0					9686727.15					0					7040145.73					7040145.73
其中：人员费用								13		7058960.89					0					7058960.89					0					4855516.16					4855516.16
日常费用								14		2030844.32					0					2030844.32					0					1916050.36					1916050.36
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		596921.94					0					596921.94					0					268579.21					268579.21
（二）管理费用								21		230069.68					0					230069.68					0					844956.07					844956.07
（三）筹资费用								24		0					0					0					124619.7					0					124619.7
（四）其他费用								28		5295.07					0					5295.07					0					26718.86					26718.86
费用合计								35		9922091.9					0					9922091.9					124619.7					7911820.66					8036440.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		22911.1					0					22911.1					-119276.11					317641.08					198364.97

说明：银行存款利息计入其他收入