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广州市番禺区和悦社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月19日

单位名称：广州市番禺区和悦社会工作服务中心

登记证号：070006

成立时间：2012-05-28

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市番禺区和悦社会工作服务中心
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 99000.00 0 99000
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 5534000.00 0 5534000 6116000.00 0 6116000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 20000.00 0 20000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 5534000 0 5534000 6235000 0 6235000
二、费用              
（一）业务活动成本 12 3550358.73 0 3550358.73 4108829.44 0 4108829.44
其中：人员费用 13 3550358.73 0 3550358.73 4108829.44 00 4108829.44
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
（二）管理费用 21 1978201.00 0 1978201 2116509.36 0 2116509.36
（三）筹资费用 24 1954.46 0 1954.46 1181.80 0 1181.8
（四）其他费用 28 16190.00 0 16190 0 0 0
费用合计 35 5546704.19 0 5546704.19 6226520.6 0 6226520.6
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 -12704.19 0 -12704.19 8479.4 0 8479.4
说明：银行存款利息计入其他收入
备案号：粤ICP备15071092号-2