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广州市番禺区康园工疗站服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年1月27日

单位名称：广州市番禺区康园工疗站服务中心

登记证号：010191

成立时间：2007-07-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区康园工疗站服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					3781420.00					3781420
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					9129136.00					9129136					0					7907703.50					7907703.5
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1675.31					15000.00					16675.31					14226.03					35000.00					49226.03
收入合计								11		1675.31					9144136					9145811.31					14226.03					11724123.5					11738349.53
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					4288264.51					4288264.51					0					8374518.21					8374518.21
其中：人员费用								13		0					3524123.07					3524123.07					0					7591472.73					7591472.73
日常费用								14		0					635127.01					635127.01					0					559496.84					559496.84
固定资产折旧								15		0					47403.57					47403.57					0					11789.12					11789.12
税费								16		0					81610.86					81610.86					0					211759.52					211759.52
（二）管理费用								21		0					4853237.25					4853237.25					0					3642427.94					3642427.94
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		631.00					52177.00					52808					14585.57					174780.66					189366.23
费用合计								35		631					9193678.76					9194309.76					14585.57					12191726.81					12206312.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		1044.31					-49542.76					-48498.45					-359.54					-467603.31					-467962.85

说明：银行存款利息计入其他收入