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广州市番禺区沙头街横江特色幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月23日

单位名称：广州市番禺区沙头街横江特色幼儿园

登记证号：010145

成立时间：2006-04-03

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区沙头街横江特色幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1456810.00					0.00					1456810					1840390.00					0.00					1840390
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		63416.00					0.00					63416					309540.00					0.00					309540
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		782.5					0.00					782.5					1101.18					0.00					1101.18
收入合计								11		1521008.5					0					1521008.5					2151031.18					0					2151031.18
二、费用
（一）业务活动成本								12		1503371.08					0					1503371.08					1852235.21					0					1852235.21
其中：人员费用								13		1408931.34					0.00					1408931.34					1456117.50					0.00					1456117.5
日常费用								14		53298.00					0.00					53298					344046.01					0.00					344046.01
固定资产折旧								15		41141.74					0.00					41141.74					52071.70					0.00					52071.7
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		113802.72					0.00					113802.72					104496.74					0.00					104496.74
（三）筹资费用								24		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（四）其他费用								28		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
费用合计								35		1617173.8					0					1617173.8					1956731.95					0					1956731.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-96165.3					0					-96165.3					194299.23					0					194299.23

说明：银行存款利息计入其他收入