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广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月5日

单位名称：广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

登记证号：020003

成立时间：2010-06-01

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		53900					0					53900					18900					14000					32900
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		617100					0					617100					570700					0					570700
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					2656850					2656850					3000					2495950					2498950
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		870.99					0					870.99					597.63					0					597.63
收入合计								11		671870.99					2656850					3328720.99					593197.63					2509950					3103147.63
二、费用
（一）业务活动成本								12		33465.6					2435835.45					2469301.05					389125.48					2317778.84					2706904.32
其中：人员费用								13		0					1553090.47					1553090.47					242675.47					1399132.80					1641808.27
日常费用								14		0					882744.98					882744.98					124389.64					723167.37					847557.01
固定资产折旧								15		0					0					0					0					151503.44					151503.44
税费								16		33465.60					0					33465.6					22060.37					43975.23					66035.6
（二）管理费用								21		243066.86					821133.35					1064200.21					325141.70					926659.54					1251801.24
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		4100					0					4100					4000					0					4000
费用合计								35		280632.46					3256968.8					3537601.26					718267.18					3244438.38					3962705.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		391238.53					-600118.8					-208880.27					-125069.55					-734488.38					-859557.93

说明：银行存款利息计入其他收入