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广州市番禺区康园工疗站服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市番禺区康园工疗站服务中心

登记证号：010191

成立时间：2007-07-19

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区康园工疗站服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					6106					6106
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					3781420					3781420					0					4494488.04					4494488.04
商品销售收入								4		0					0					0					2698.51					0					2698.51
政府补助收入								5		0					7907703.5					7907703.5					0					7208842.6					7208842.6
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		14226.03					35000					49226.03					34851.67					0					34851.67
收入合计								11		14226.03					11724123.5					11738349.53					37550.18					11709436.64					11746986.82
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					8374518.21					8374518.21					0					11276408.82					11276408.82
其中：人员费用								13		0					7591472.73					7591472.73					0					9536626.98					9536626.98
日常费用								14		0					559496.84					559496.84					0					1628350.32					1628350.32
固定资产折旧								15		0					11789.12					11789.12					0					30402.48					30402.48
税费								16		0					211759.52					211759.52					0					81029.04					81029.04
（二）管理费用								21		0					3642427.94					3642427.94					0					282343.52					282343.52
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		14585.57					174780.66					189366.23					13878.5					18075					31953.5
费用合计								35		14585.57					12191726.81					12206312.38					13878.5					11576827.34					11590705.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-359.54					-467603.31					-467962.85					23671.68					132609.3					156280.98

说明：银行存款利息计入其他收入