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广州市番禺区大石街会江幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月22日

单位名称：广州市番禺区大石街会江幼儿园

登记证号：010228

成立时间：2008-12-30

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街会江幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1722125.00					0.00					1722125					1610970.00					0.00					1610970
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
政府补助收入								5		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
收入合计								11		1722125					0					1722125					1610970					0					1610970
二、费用
（一）业务活动成本								12		1102851.8					0					1102851.8					1072208.06					0					1072208.06
其中：人员费用								13		956572.80					0.00					956572.8					896217.30					0.00					896217.3
日常费用								14		146279.00					0.00					146279					175990.76					0.00					175990.76
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		732912.07					0.00					732912.07					788152.19					0.00					788152.19
（三）筹资费用								24		-51.96					0.00					-51.96					-25.71					0.00					-25.71
（四）其他费用								28		5700.14					0.00					5700.14					800.35					0.00					800.35
费用合计								35		1841412.05					0					1841412.05					1861134.89					0					1861134.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-119287.05					0					-119287.05					-250164.89					0					-250164.89

说明：银行存款利息计入其他收入