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广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月3日

单位名称：广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园

登记证号：010294

成立时间：2010-06-01

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区石楼镇特色幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1578798.00					0					1578798					2870700.00					0					2870700
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		632545.73					0					632545.73					424740.00					0					424740
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		2211343.73					0					2211343.73					3295440					0					3295440
二、费用
（一）业务活动成本								12		3197406.79					0					3197406.79					4002423.5					0					4002423.5
其中：人员费用								13		823992.32					0					823992.32					1658372.02					0					1658372.02
日常费用								14		1393820.17					0					1393820.17					1300215.96					0					1300215.96
固定资产折旧								15		979594.30					0					979594.3					1040798.02					0					1040798.02
税费								16		0					0					0					3037.50					0					3037.5
（二）管理费用								21		605680.02					0					605680.02					775813.06					0					775813.06
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		632545.73					0					632545.73					775712.00					0					775712
费用合计								35		4435632.54					0					4435632.54					5553948.56					0					5553948.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-2224288.81					0					-2224288.81					-2258508.56					0					-2258508.56

说明：银行存款利息计入其他收入