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广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月26日

单位名称：广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

登记证号：020003

成立时间：2010-06-01

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		200					0					200					53900					0					53900
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		429300					0					429300					617100					0					617100
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					2838600					2838600					0					2656850					2656850
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					870.99					0					870.99
收入合计								11		429500					2838600					3268100					671870.99					2656850					3328720.99
二、费用
（一）业务活动成本								12		176027.03					2069777.1					2245804.13					194777.85					2435835.45					2630613.3
其中：人员费用								13		0					1320142.80					1320142.8					0					1553090.47					1553090.47
日常费用								14		0					749634.30					749634.3					0					882744.98					882744.98
固定资产折旧								15		151895.88					0					151895.88					161312.25					0					161312.25
税费								16		24131.15					0					24131.15					33465.60					0					33465.6
（二）管理费用								21		353924.76					769283.96					1123208.72					81754.61					821133.35					902887.96
（三）筹资费用								24		-271.77					0					-271.77					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					4100					0					4100
费用合计								35		529680.02					2839061.06					3368741.08					280632.46					3256968.8					3537601.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-100180.02					-461.06					-100641.08					391238.53					-600118.8					-208880.27

说明：银行存款利息计入其他收入