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广州市番禺区大石街河村幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月4日

单位名称：广州市番禺区大石街河村幼儿园

登记证号：010362

成立时间：2012-11-12

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区大石街河村幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
会费收入								2		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
提供服务收入								3		1466871.00					0.00					1466871					0.00					0.00					0
商品销售收入								4		0.00					0.00					0					1977282.00					0.00					1977282
政府补助收入								5		359990.00					0.00					359990					218180.00					0.00					218180
投资收益								6		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
其他收入								9		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
收入合计								11		1826861					0					1826861					2195462					0					2195462
二、费用
（一）业务活动成本								12		1733461.74					0					1733461.74					2046519.04					0					2046519.04
其中：人员费用								13		1308496.54					0.00					1308496.54					1421452.84					0.00					1421452.84
日常费用								14		424965.20					0.00					424965.2					625066.20					0.00					625066.2
固定资产折旧								15		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
税费								16		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（二）管理费用								21		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（三）筹资费用								24		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
（四）其他费用								28		361789.95					0.00					361789.95					218222.20					0.00					218222.2
费用合计								35		2095251.69					0					2095251.69					2264741.24					0					2264741.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0.00					0.00					0					0.00					0.00					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-268390.69					0					-268390.69					-69279.24					0					-69279.24

说明：银行存款利息计入其他收入