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广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年6月20日

单位名称：广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园

登记证号：010371

成立时间：2013-04-22

性质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		6356432.14					0					6356432.14					6831992.95					0					6831992.95
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					600000					600000					0					1014882					1014882
投资收益								6		0					0					0					35419.17					0					35419.17
其他收入								9		0					0					0					0.04					0					0.04
收入合计								11		6356432.14					600000					6956432.14					6867412.16					1014882					7882294.16
二、费用
（一）业务活动成本								12		2957362.36					109002.93					3066365.29					4017459.31					125733.43					4143192.74
其中：人员费用								13		2379039.04					0					2379039.04					3384797.76					0					3384797.76
日常费用								14		325870.07					4836.27					330706.34					250348.47					1962.1					252310.57
固定资产折旧								15		236149.9					104166.66					340316.56					362302.99					123771.33					486074.32
税费								16		16303.35					0					16303.35					20010.09					0					20010.09
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		140.6					0					140.6					-3499.94					-3499.94					-6999.88
费用合计								35		2957502.96					109002.93					3066505.89					4013959.37					122233.49					4136192.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		3398929.18					490997.07					3889926.25					2853452.79					892648.51					3746101.3

说明：银行存款利息计入其他收入